岗位职责：

一、票据的管理

1.审核出纳递交的费用类原始凭证，无误后在票据交接表签章；

2.进项税票抵扣联与ERP系统中发票核对；

3.销项税票汇总登记工作；

4.ERP增值税-进项税额科目与抵扣通知单核对，相符后将结果通知办理出口退税人员；

5.审核出纳递交的往来类原始凭证与银行对账单确认勾选，无误后在票据交接本上签章；

6.审核采购部递交的发票与ERP系统制作的发票一致性；

7.成本模块结账后，检查收入类记账凭证金额税额与开票汇总表数据一致性。

二、记账凭证的制作：费用类、往来类等记账凭证的制作；

三、ERP系统的操作；

四、制作收入类分析报表；

五、库存现金、固定资产的账务管理。

任职要求：

1. 财会类相关专业本科及以上学历；

2. 良好的人际沟通能力和执行能力；

3.学习能力强，有耐心和责任感，能够承受较强工作压力，有较强的全队合作意识和自我管理能力。

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